为进一步推动公司合规体系建设，规范管理制度流程及其所含规范、规则等，海河乳品公司编印“制度流程一本通”，将内部控制、风险管理、合规管理等管控要素有效整合，在实现高效组织和有效运营的同时，夯实了公司内部管控能力。

“制度流程一本通”的建立，将人力资源考勤、物流调度、业务用奶、生产管理、采购管理、销售渠道等19个部门进行流程搭建，形成“制度流程图”142个，实现了业务流程的“可视化”，也让操作过程、审批过程“一目了然”，推动由“经验管理”向“现代化企业科学管理”的转变。同时，将全部“流程图”嵌入到公司OA办公化系统中，让信息、流程快速按角色汇集，再按组织架构对审批关键节点进行约束和条件限制，形成快捷发起流程、快速处理工作待办、待阅事项，各部门既分工明确，又密切配合、形成合力，提升了企业流程流转效率，优化了内部管理水平，最大限度避免了偏离目标和规避风险，为提升企业管理效能提供了坚实的保障。

        未来，海河乳品公司将继续按照现代科学管理制度，进行科学规范管理，对制度流程规划进行宣讲培训、执行落实的监督检查和后期的维护机制，让制度流程体系不断适应、促进海河乳品公司健康持续发展。